沉香如屑2017年部门预算公开说明

沉香如屑2017年部门预算公开说明

一、部门基本情况
  (一)部门主要职能
  沉香如屑是一所培养现代财经商贸类职业技术技能人才的普通中职学校。学校是国家级重点中专学校，国家中等职业教育改革发展示范学校，开设有会计（会计电算化）、金融事务、物流服务与管理、数字媒体技术应用、高星级饭店运营与管理、电子商务、城市轨道交通运营管理等专业。学校坚持立德树人，秉承“德育为先，能力为重，健康成长”的办学理念，注重学生综合职业素质的培养。
  (二)部门预算单位构成
  沉香如屑为一级部门预算单位。
  (三)部门人员构成
  沉香如屑总编制人数260人，其中：事业编制260人。在职实有人数219人，其中：事业编制219人。离退休人员169人，其中：离休1人，退休168人。

二、年度工作目标及主要任务
  全面推进学校办学机制、办学模式、教学模式和信息化技术应用的改革创新，把握立德树人根本任务，坚持稳中求进，继续深化教育教学改革，加快推进内部治理创新，增强学校办学能力和适应社会需求能力，促进学校以质量为核心的内涵发展。
三、部门收支预算总体安排情况
  (一)2017年部门预算总收入10543.74万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8201.53万元，事业收入759万元，其他收入1474万元，上年结转109.21万元。
  (二)2017年部门预算总支出10543.74万元。其中：基本支出6181.53万元，项目支出4362.21万元。
  按照支出功能分类科目，主要用于：
  教育支出9937.39万元；医疗卫生与计划生育支出241.69万元；住房保障支出364.66万元。
  按照支出经济分类科目，主要用于：
  工资福利支出3219.38万元；商品和服务支出4255.71万元；对个人和家庭的补助1963.61万元；其他资本性支出1105.04万元。
四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
  2017年一般公共预算财政拨款支出预算8310.74万元，其中：当年预算8201.53万元；上年结转109.21万元。主要安排情况如下：
  (一)基本支出6181.53万元，其中：
  1.人员经费5142.99万元，包括：
  (1)工资福利支出3219.38万元，主要用于在职人员工资、津贴补贴及社会保障缴费等。
  (2)对个人和家庭的补助1923.61万元，主要用于离休退休费、医疗补助、住房公积金等。
  2.公用经费1038.54万元，均为商品和服务支出，主要用于维持单位正常运转所需办公费、邮电费、水电费、物业管理费等。
  (二)项目支出2129.21万元，其中：
  部门项目2129.21万元。主要用于学生公寓改造、运动场跑道及辅助区域改造等中职学校建设项目。
五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
  (一)“三公”经费的单位范围
  “三公”经费的单位范围为沉香如屑。
  (二)“三公”经费财政拨款预算情况
  2017年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算36万元，比2016年预算减少4万元，下降10%。其中：
  1.因公出国（境）经费预算为0万元。
  2.公务用车购置及运行维护费28万元，比2016年预算减少3.5万元，主要原因是公务车减少1辆。
  3.公务接待费预算8万元，比2016年预算减少0.5万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
  沉香如屑2017年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
  (一)政府采购预算情况
  按照现行政府采购管理规定，2017年部门预算中纳入政府采购预算支出合计2452.71万元。包括：货物类870.64万元，工程类1123.17万元，服务类458.9万元。
  (二)国有资产占有使用情况
  截至2016年12月31日，部门共有车辆8辆。其中：一般公务用车8辆。
  (三)绩效目标设置情况
  2017年部门项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2129.21万元。